ORION OYJ Zu einer Liste hinzufügen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 35,79 EUR | -1,49 % |
|
+8,45 % | -8,86 % |
| 26.04. | Orion Corporation gibt Ernennungen in den Nominierungsausschuss bekannt | CI |
| 25.04. | Transcript : Orion Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 5 786 | 5 267 | 5 119 | 7 179 | 5 509 | 5 039 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 5 647 | 5 081 | 5 010 | 7 060 | 5 603 | 4 993 | 5 036 | 5 036 |
| KGV | 28,9 x | 24,1 x | 26,5 x | 20,6 x | 25,5 x | 20,7 x | 20,1 x | 15,6 x |
| Rendite | 3,63 % | 4 % | 4,11 % | 3,12 % | 4,13 % | 4,68 % | 4,78 % | 4,95 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 5,51 x | 4,89 x | 4,92 x | 5,36 x | 4,63 x | 3,67 x | 3,48 x | 3,12 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 5,37 x | 4,71 x | 4,81 x | 5,27 x | 4,71 x | 3,64 x | 3,48 x | 3,12 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 18,3 x | 15,1 x | 17,3 x | 14,5 x | 17,2 x | 13,7 x | 13,5 x | 10,9 x |
| Unternehmenswert / FCF | 24,7 x | 20,3 x | 38,5 x | 21,7 x | 105 x | 28,2 x | 25,1 x | 23,2 x |
| FCF Yield | 4,04 % | 4,93 % | 2,6 % | 4,6 % | 0,95 % | 3,55 % | 3,99 % | 4,31 % |
| Price to Book | 7,44 x | 7,2 x | 6,86 x | 7,91 x | 6,19 x | 5,47 x | 5,45 x | 4,94 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 140 492 | 140 463 | 140 563 | 140 202 | 140 351 | 140 501 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 41,27 | 37,53 | 36,52 | 51,24 | 39,27 | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 051 | 1 078 | 1 041 | 1 341 | 1 190 | 1 373 | 1 447 | 1 617 |
| EBITDA 1 | 308,9 | 336,5 | 289,1 | 487,1 | 326,4 | 365,5 | 371,7 | 461,9 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 252,8 | 280,1 | 243,3 | 439,6 | 274,9 | 310 | 306,9 | 410 |
| Umsatzrendite | 24,05 % | 25,98 % | 23,37 % | 32,79 % | 23,11 % | 22,57 % | 21,21 % | 25,36 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 250,8 | 278,3 | 242,3 | 440,3 | 271,9 | 312,4 | 314,3 | 407,1 |
| Nettoergebnis 1 | 200,4 | 219,9 | 193,8 | 349,5 | 216,8 | 242,5 | 249,9 | 323,8 |
| Nettomarge | 19,07 % | 20,4 % | 18,62 % | 26,07 % | 18,22 % | 17,66 % | 17,27 % | 20,03 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,430 | 1,560 | 1,380 | 2,490 | 1,540 | 1,725 | 1,779 | 2,300 |
| Free Cash Flow 1 | 228,2 | 250,6 | 130,3 | 324,8 | 53,4 | 177,1 | 200,7 | 217,2 |
| FCF-Marge N | 21,71 % | 23,24 % | 12,52 % | 24,23 % | 4,49 % | 12,89 % | 13,87 % | 13,44 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 73,88 % | 74,47 % | 45,07 % | 66,68 % | 16,36 % | 48,45 % | 53,99 % | 47,03 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 113,87 % | 113,96 % | 67,23 % | 92,93 % | 24,63 % | 73,01 % | 80,31 % | 67,09 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,620 | 1,675 | 1,710 | 1,773 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 276,5 | 270,6 | 283,7 | 491,8 | 294,5 | 277,9 | 289,6 | 301,1 | 321,1 | 308,5 | 318,2 | 362,4 | 392,3 |
| EBITDA 1 | 52,6 | 83 | 93,6 | 257,4 | 53,2 | 67,7 | 59,2 | 93,5 | 106 | 68,5 | 69,97 | 131,7 | 99,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 39,9 | 71,5 | 82 | 245,4 | 40,7 | 55,5 | 46,5 | 80 | 92,9 | 56 | 58,77 | 105 | 91,76 |
| Umsatzrendite | 14,43 % | 26,42 % | 28,9 % | 49,9 % | 13,82 % | 19,97 % | 16,06 % | 26,57 % | 28,93 % | 18,15 % | 18,47 % | 28,99 % | 23,39 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 39,8 | 72,1 | 83,1 | 244,6 | 40,5 | 55,1 | 45,8 | 78,5 | 92,4 | 54,9 | 57,45 | 121,3 | 95,75 |
| Nettoergebnis 1 | 32,8 | 57,3 | 66,1 | 194,5 | 31,7 | 43,8 | 36,4 | 61,4 | 75,1 | 43,8 | 44,63 | 93,63 | 68,13 |
| Nettomarge | 11,86 % | 21,18 % | 23,3 % | 39,55 % | 10,76 % | 15,76 % | 12,57 % | 20,39 % | 23,39 % | 14,2 % | 14,03 % | 25,84 % | 17,37 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,2300 | 0,4100 | 0,4700 | 1,380 | 0,2300 | 0,3100 | 0,2600 | 0,4400 | 0,5400 | 0,3100 | 0,3167 | 0,6667 | 0,4867 |
| Dividende pro Aktie | 1,500 | - | - | - | 1,600 | - | - | - | 1,620 | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.22 | 28.04.22 | 15.07.22 | 20.10.22 | 09.02.23 | 27.04.23 | 17.07.23 | 26.10.23 | 13.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | 93,3 | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 139 | 186 | 108 | 119 | - | 46,2 | 3,2 | 2,91 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 0,2858 x | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 228 | 251 | 130 | 325 | 53,4 | 177 | 201 | 217 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 25,8 % | 29,1 % | 26,2 % | 42,2 % | 24,1 % | 27,2 % | 26,8 % | 35,2 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 18,4 % | 29,1 % | 17,4 % | 26,7 % | 14,7 % | 15,3 % | 14 % | 15,5 % |
| Aktiva 1 | 1 091 | 755,4 | 1 115 | 1 309 | 1 471 | 1 584 | 1 781 | 2 089 |
| Buchwert je Aktie 2 | 5,550 | 5,210 | 5,320 | 6,480 | 6,340 | 6,540 | 6,570 | 7,240 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 1,930 | 2,130 | 1,540 | 3,090 | 0,8500 | 2,230 | 2,000 | 2,800 |
| Capex 1 | 42,6 | 48,5 | 85,4 | 73,1 | 117 | 80,9 | 79,1 | 88,5 |
| Capex / Umsatz | 4,05 % | 4,5 % | 8,2 % | 5,45 % | 9,82 % | 5,89 % | 5,46 % | 5,48 % |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 09.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
35,79
EUR
Mittleres Kursziel
39,2
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,53 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -8,86 % | 5,48 Mrd. | |
| +34,00 % | 664 Mrd. | |
| +29,29 % | 567 Mrd. | |
| -7,75 % | 354 Mrd. | |
| +18,53 % | 330 Mrd. | |
| +4,95 % | 286 Mrd. | |
| +13,79 % | 234 Mrd. | |
| +4,93 % | 199 Mrd. | |
| -9,78 % | 196 Mrd. | |
| -4,89 % | 148 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0J3QM Aktie
- Finanzen Orion Oyj
