Finanzen Enersense International Oyj

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FI4000301585

ESENSE

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Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:21:24 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,88 ^EUR	-2,37 %		-2,70 %	-33,79 %

03.05.	Enersense CEO tritt zurück; Interimsnachfolger ernannt	MT
03.05.	Enersense International Plc kündigt Wechsel des CEO an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10,59	79,25	91,64	93,84	71,74	47,5	-	-
Unternehmenswert ¹	13,09	80,73	92,89	105,7	108,3	90,2	91,5	84,5
KGV	-4,94 x	-830 x	19,5 x	-51,7 x	-8,06 x	-5,67 x	13 x	22,1 x
Rendite	-	-	1,46 %	1,76 %	-	3,47 %	3,99 %	3,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,18 x	0,55 x	0,38 x	0,35 x	0,2 x	0,12 x	0,12 x	0,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,23 x	0,56 x	0,39 x	0,39 x	0,3 x	0,23 x	0,22 x	0,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	-17,4 x	9,07 x	4,83 x	8,66 x	7,17 x	5,08 x	4,28 x	3,65 x
Unternehmenswert / FCF	-6,05 x	-15,5 x	-5,46 x	92,7 x	-6,22 x	18 x	13,2 x	9,23 x
FCF Yield	-16,5 %	-6,45 %	-18,3 %	1,08 %	-16,1 %	5,54 %	7,6 %	10,8 %
Price to Book	1,53 x	4,92 x	1,85 x	1,5 x	1,38 x	1,13 x	0,95 x	1,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5 948	9 548	13 398	16 493	16 493	16 493	-	-
Referenzkurs ²	1,780	8,300	6,840	5,690	4,350	2,880	2,880	2,880
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	25.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	58,06	144,5	239,1	268	363,3	391,4	406,7	423
EBITDA ¹	-0,7526	8,9	19,23	12,21	15,12	17,77	21,37	23,17
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1,897	3,4	11,91	4,923	5,26	5,2	11,13	12,3
Umsatzrendite	-3,27 %	2,35 %	4,98 %	1,84 %	1,45 %	1,33 %	2,74 %	2,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-2,264	-0,0532	3,54	0,378	-8,549	-6,872	4,676	2,894
Nettoergebnis ¹	-2,134	-0,11	4,301	-1,768	-8,926	-8,34	3,634	2,155
Nettomarge	-3,67 %	-0,08 %	1,8 %	-0,66 %	-2,46 %	-2,13 %	0,89 %	0,51 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3600	-0,0100	0,3500	-0,1100	-0,5400	-0,5080	0,2211	0,1300
Free Cash Flow ¹	-2,165	-5,209	-17,01	1,141	-17,42	5	6,95	9,15
FCF-Marge N	-3,73 %	-3,61 %	-7,12 %	0,43 %	-4,79 %	1,28 %	1,71 %	2,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	9,34 %	-	28,14 %	32,53 %	39,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	191,23 %	424,59 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1000	0,1000	-	0,1000	0,1150	0,1000
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	25.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	31,94	-	113,2	65,91	53,79	59,83	64,4	90,03	75	86,32	94,17	107,8	98,14	99,75	102	105
EBITDA ¹	0,0574	-	-	7,525	5,479	-0,431	4	3,367	0,392	3,122	3,945	7,655	4,489	0,55	5,7	4,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-0,5331	-	-	5,8	3,296	-2,59	2,137	2,078	-1,959	0,645	1,597	5,311	-	1,2	3,2	2,2
Umsatzrendite	-1,67 %	-	-	8,8 %	6,13 %	-4,33 %	3,32 %	2,31 %	-2,61 %	0,75 %	1,7 %	4,93 %	-	1,2 %	3,14 %	2,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-0,694	-	-0,3872	3	2,017	-3,45	1,143	0,668	3,79	-1,913	-1,179	-1,667	-4,443	-3,9	1,15	0,3
Nettoergebnis ¹	-0,7495	-	-0,354	3,454	1,587	-4,156	1,234	-0,644	-3,745	-1,88	-1,129	-2,456	-5,584	-3,9	0,9	0,2
Nettomarge	-2,35 %	-	-0,31 %	5,24 %	2,95 %	-6,95 %	1,92 %	-0,72 %	-4,99 %	-2,18 %	-1,2 %	-2,28 %	-5,69 %	-3,91 %	0,88 %	0,19 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1300	0,0400	-0,1800	0,2600	0,1000	-0,2800	0,0800	-0,0400	-0,2300	-0,1100	-0,0500	-0,1500	-0,3400	-0,2400	0,0500	0,0100
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,1000	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	18.08.20	25.02.21	28.02.22	29.04.22	04.08.22	28.10.22	27.02.23	08.05.23	03.08.23	27.10.23	29.02.24	26.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2,5	1,48	1,25	11,9	36,6	42,7	44	37
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-3,324 x	0,1666 x	0,0652 x	0,9745 x	2,421 x	2,403 x	2,059 x	1,597 x
Free Cash Flow ¹	-2,16	-5,21	-17	1,14	-17,4	5	6,95	9,15
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-26,8 %	-0,96 %	8,3 %	-4,3 %	-16 %	-18,1 %	6,42 %	5,04 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-4,02 %	-2,28 %	0,78 %	1,02 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	222	365,6	467,1	212,3
Buchwert je Aktie ²	1,160	1,690	3,700	3,800	3,150	2,540	3,040	2,800
Cash Flow pro Aktie ²	-0,3600	-0,3900	-1,160	0,2200	-0,9200	0,8200	1,040	-
Capex ¹	0,05	0,94	1,41	3,27	2,22	8,3	15,8	8,7
Capex / Umsatz	0,09 %	0,65 %	0,59 %	1,22 %	0,61 %	2,12 %	3,87 %	2,06 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	25.02.21	28.02.22	27.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Enersense International Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,88 EUR

Mittleres Kursziel

4,05 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ	-33,79 %	51,16 Mio.
CINTAS CORPORATION	+16,20 %	71,05 Mrd.
JACOBS SOLUTIONS INC.	+7,27 %	17,43 Mrd.
RB GLOBAL, INC.	+14,34 %	13,99 Mrd.
BUREAU VERITAS SA	+23,04 %	13,75 Mrd.
INTERTEK GROUP PLC	+17,76 %	10,09 Mrd.
TELEPERFORMANCE SE	-22,30 %	6,71 Mrd.
GENPACT LIMITED	-4,35 %	5,98 Mrd.
MAXIMUS, INC.	+1,07 %	5,15 Mrd.
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	-0,71 %	4,98 Mrd.

Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC