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Finanzen XTB S.A.

Aktien

A2AJ7Q

PLXTRDM00011

XTB

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Warsaw S.E.
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 17:55:55 26.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
62,78 PLN +1,59 % Intraday Chart für XTB S.A. +7,13 % +66,00 %
25.04. FTSE 100 schüttelt US-Inflationsindikator ab AN
24.04. Kein Rekordschluss für den FTSE 100; gemischter Handel in den USA AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1 970 3 641 4 446 7 381 - -
Unternehmenswert 1 1 970 3 641 4 446 7 381 7 381 7 381
KGV - - 5,62 x 9,66 x 10,3 x 11,8 x
Rendite - - - 7,98 % 7,74 % 7,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,15 x 2,52 x 2,8 x 4,33 x 4,35 x 4,55 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,15 x 2,52 x 2,8 x 4,33 x 4,35 x 4,55 x
Unternehmenswert / EBITDA - - 4,88 x 8,66 x 9,52 x 11,3 x
Unternehmenswert / FCF - - - 11,8 x 11,8 x 13,2 x
FCF Yield - - - 8,49 % 8,49 % 7,59 %
Price to Book - - - 3,85 x 3,59 x 3,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 117 384 117 384 117 569 117 569 - -
Referenzkurs 2 16,78 31,02 37,82 62,78 62,78 62,78
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 625,6 1 444 1 588 1 706 1 698 1 622
EBITDA 1 - - 911,3 852 775 651
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 885,7 894,1 846 768 644
Umsatzrendite - 61,32 % 56,29 % 49,59 % 45,23 % 39,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - 960,2 934 871 765
Nettoergebnis 1 238,2 765,7 791,2 767 714 628
Nettomarge 38,08 % 53,02 % 49,81 % 44,96 % 42,05 % 38,72 %
Gewinn pro Aktie 2 - - 6,730 6,500 6,100 5,300
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
FCF-Marge N - - - 36,75 % 36,93 % 34,53 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - 73,59 % 80,9 % 86,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - 81,75 % 87,82 % 89,17 %
Dividende pro Aktie 2 - - - 5,010 4,860 4,530
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Umsatz 1 - 396,4 836,2 391,3 216,7 531,6 287,2 818,9 275,7 493,7 492,3
EBITDA 1 - - - - - 351,1 133,9 - 115 - 283,9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 260,2 569 - 58,51 347,4 129,9 477,3 110,8 306,1 279,8
Umsatzrendite - 65,64 % 68,05 % - 27 % 65,35 % 45,21 % 58,28 % 40,17 % 61,99 % 56,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - - 367 145 512 144,5 303,7 316,8
Nettoergebnis 1 252,6 - - 236,2 49,96 302,8 118,2 421 121,1 249 261,3
Nettomarge - - - 60,37 % 23,05 % 56,96 % 41,14 % 51,41 % 43,93 % 50,44 % 53,08 %
Gewinn pro Aktie 2,150 - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 05.05.22 26.07.22 26.07.22 26.10.22 01.02.23 26.04.23 26.07.23 26.07.23 26.10.23 28.03.24 -
1PLN in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld - - - - - -
Nettoliquidität - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) - - - 42 % 36 % 30 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - - - 14 % 11 % 9 %
Aktiva 1 - - - 5 479 6 491 6 978
Buchwert je Aktie 2 - - - 16,30 17,50 18,30
Cash Flow pro Aktie - - - - - -
Capex 1 - - - 16 16 16
Capex / Umsatz - - - 0,94 % 0,94 % 0,99 %
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für XTB S.A.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
62,78 PLN
Mittleres Kursziel
47,95 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-23,62 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brokerage-Dienstleistungen

% 1. Jan. Kap.
XTB S.A. Aktie XTB S.A.
+66,00 % 1,82 Mrd.
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD. Aktie East Money Information Co.,Ltd.
-6,55 % 28,58 Mrd.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. Aktie Guotai Junan Securities Co., Ltd.
-6,85 % 15,75 Mrd.
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. Aktie China Galaxy Securities Co., Ltd.
+2,66 % 14,3 Mrd.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. Aktie Interactive Brokers Group, Inc.
+40,11 % 12,44 Mrd.
XP INC. Aktie XP Inc.
-19,22 % 11,55 Mrd.
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED Aktie Orient Securities Company Limited
-3,68 % 9,03 Mrd.
CINDA SECURITIES CO., LTD. Aktie Cinda Securities Co., Ltd.
-13,34 % 6,98 Mrd.
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. Aktie Zheshang Securities Co., Ltd.
+5,18 % 5,82 Mrd.
SDIC CAPITAL CO.,LTD Aktie SDIC Capital Co.,Ltd
-3,56 % 5,76 Mrd.
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