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Finanzen Echo Investment S.A.
Aktien
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PLECHPS00019
ECH
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
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Markt geschlossen -
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 4,81 PLN | -1,84 % |
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+2,12 % | +20,25 % |
| 28.03. | Transcript : Echo Investment S.A., 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024 | |
| 27.03. | Echo Investment S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1 927 | 1 667 | 1 678 | 1 403 | 1 985 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 3 347 | 4 283 | 4 163 | 3 116 | 3 756 | 2 674 | 2 918 |
| KGV | 6,4 x | 13,5 x | 8,84 x | 11 x | 24,1 x | 6,25 x | 6,01 x |
| Rendite | 10,7 % | - | 5,41 % | - | 5,2 % | 2,91 % | 11,2 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,19 x | 1,37 x | 1,09 x | 1,01 x | 2,56 x | 1,36 x | 1,12 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,8 x | 3,53 x | 2,72 x | 2,23 x | 4,85 x | 1,83 x | 1,64 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 7 283 076 x | 12 241 497 x | 12 767 170 x | - | - | 7 327 238 x | 6 234 491 x |
| Unternehmenswert / FCF | -4,53 x | -53,2 x | 37 x | - | 45,2 x | 2,14 x | 67,9 x |
| FCF Yield | -22,1 % | -1,88 % | 2,7 % | - | 2,21 % | 46,8 % | 1,47 % |
| Price to Book | 1,23 x | 0,99 x | 1 x | 0,85 x | 1,12 x | 0,98 x | 0,93 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 412 691 | 412 691 | 412 691 | 412 691 | 412 691 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 4,670 | 4,040 | 4,065 | 3,400 | 4,810 | 4,810 | 4,810 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 19.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 880,1 | 1 213 | 1 533 | 1 394 | 775 | 1 463 | 1 774 |
| EBITDA | 459,6 | 349,9 | 326,1 | - | - | 365 | 468 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 450,2 | 338,2 | 313,5 | 275,4 | - | 350 | 453 |
| Umsatzrendite | 51,15 % | 27,88 % | 20,46 % | 19,75 % | - | 23,92 % | 25,54 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 398,2 | 177 | 261,9 | 219 | 108 | 415 | 440 |
| Nettoergebnis 1 | 299,5 | 122 | 188,9 | 127,2 | 84 | 317 | 331 |
| Nettomarge | 34,03 % | 10,06 % | 12,33 % | 9,12 % | 10,84 % | 21,67 % | 18,66 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,7300 | 0,3000 | 0,4600 | 0,3100 | 0,2000 | 0,7700 | 0,8000 |
| Free Cash Flow 1 | -738,6 | -80,44 | 112,6 | - | 83 | 1 251 | 43 |
| FCF-Marge N | -83,92 % | -6,63 % | 7,35 % | - | 10,71 % | 85,51 % | 2,42 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 34,53 % | - | - | 342,74 % | 9,19 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 59,6 % | - | 98,81 % | 394,64 % | 12,99 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,5000 | - | 0,2200 | - | 0,2500 | 0,1400 | 0,5400 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 19.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 399 | 712,8 | 283,6 | 314,5 | 425,5 | 370,7 | 210,1 | 246,9 | 193,6 | 323,3 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 125,1 | 127,5 | 108 | 54,6 | 116,9 | -4,19 | 25,3 | 6,756 | 67,88 | 51,2 |
| Umsatzrendite | 31,35 % | 17,89 % | 38,09 % | 17,36 % | 27,48 % | -1,13 % | 12,04 % | 2,74 % | 35,07 % | 15,84 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 91,3 | 113,9 | 72,93 | 31,06 | 99,04 | 15,97 | 20,84 | 16,44 | 48,01 | 15,7 |
| Nettoergebnis 1 | 61 | 80,62 | 51,44 | 10,4 | 62,93 | 2,341 | 11,5 | -2,42 | 24,07 | 1,9 |
| Nettomarge | 15,29 % | 11,31 % | 18,14 % | 3,31 % | 14,79 % | 0,63 % | 5,47 % | -0,98 % | 12,44 % | 0,59 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 29.11.21 | 31.03.22 | 25.05.22 | 27.09.22 | 28.11.22 | 19.04.23 | 24.05.23 | 20.09.23 | 27.11.23 | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 1 420 | 2 616 | 2 485 | 1 713 | 1 771 | 689 | 933 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3,09 x | 7,477 x | 7,622 x | - | - | 1,889 x | 1,993 x |
| Free Cash Flow 1 | -739 | -80,4 | 113 | - | 83 | 1 251 | 43 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19,6 % | 7,52 % | 11,2 % | 9 % | 4,7 % | 16,7 % | 15,9 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6,88 % | 2,34 % | 3,1 % | 3 % | 1,4 % | 5,7 % | 5,6 % |
| Aktiva 1 | 4 351 | 5 217 | 6 094 | 4 238 | 6 000 | 5 561 | 5 911 |
| Buchwert je Aktie 2 | 3,790 | 4,080 | 4,070 | 3,980 | 4,290 | 4,920 | 5,180 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 728 | - | 560 | - | 322 | 382 | 391 |
| Capex / Umsatz | 82,72 % | - | 36,57 % | - | 41,55 % | 26,11 % | 22,04 % |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 19.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
4,81
PLN
Mittleres Kursziel
4,062
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-15,54 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +20,25 % | 497 Mio. | |
| -3,22 % | 24,23 Mrd. | |
| -27,72 % | 11,5 Mrd. | |
| +7,71 % | 10,76 Mrd. | |
| -24,98 % | 7,68 Mrd. | |
| -6,60 % | 6,9 Mrd. | |
| +0,90 % | 6,58 Mrd. | |
| +3,63 % | 6,56 Mrd. | |
| +16,88 % | 3,71 Mrd. | |
| -1,97 % | 3,72 Mrd. |
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